Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2023 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PGTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 |
24.204,72 |
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| 22/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2023 |
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24.204,72 |
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| 22/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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35,65 |
| 22/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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129,10 |
| 22/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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254,90 |
| 22/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.877,66 |
| 22/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.878,65 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 7810/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.028,76 |
| TOTAL |
24.204,72 |
24.204,72 |
24.204,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
