| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 295,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PGTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 295,68 | ||
| 22/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 | 295,68 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7907/2023 FGTS - 3358 | 295,68 | ||
| TOTAL | 295,68 | 295,68 | 295,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
