| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7925 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.516,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 1.516,34 | ||
| 22/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 | 1.516,34 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 7925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.516,34 | ||
| TOTAL | 1.516,34 | 1.516,34 | 1.516,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
