| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
| Número do empenho: | 7935 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAVAGEM | 130,00 | 780,00 |
| 1.00 | lavagem de vans Finalidade: Lavaagem de veículos Secretaria de Educação placas, IKO6141, JAL0H88,JAL4G73 e IZI1H79. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | LAVAGEM lavagem de vans Finalidade: Lavaagem de veículos Secretaria de Educação placas, IKO6141, JAL0H88,JAL4G73 e IZI1H79. | 870,00 | ||
| 22/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50202559; 890/50202586; | 870,00 | ||
| 22/11/2023 | estornado por ter nota divergente do exigido - emissão pelo ecac | -870,00 | ||
| 13/12/2023 | REQUISITADO INDEVIDAMENTE PARA EMPENHO | -870,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
