| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
| Número do empenho: | 7961 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: CONSULTA EM UROLOGIA | 175,29 | 175,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Finalidade: CONSULTA EM UROLOGIA | 175,29 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22249; | 175,29 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2023 HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 | 175,29 | ||
| TOTAL | 175,29 | 175,29 | 175,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
