| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASSIO JOSE PELIZZA |
| Número do empenho: | 7965 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação Finalidade: ALMOÇO PARA MOTORISTA CASSIO J PELISSA TRANSPORTE PCDS EM ERCHIM. | 33,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | restituição alimentação Finalidade: ALMOÇO PARA MOTORISTA CASSIO J PELISSA TRANSPORTE PCDS EM ERCHIM. | 33,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/2194; | 33,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7965/2023 Cassio Jose Pelizza - 496 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
