| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 7967 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | saco tr 72x90cm incolor Finalidade: COMPRA DE SACO PLASTICO PARA A ODONTOLOGIA | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS saco tr 72x90cm incolor Finalidade: COMPRA DE SACO PLASTICO PARA A ODONTOLOGIA | 62,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme DANFE Nº 2/58776; | 62,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2023 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
