| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARLETE MARIA PRIOR |
| Número do empenho: | 8060 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | restituição alimentação - restituição alimentação Finalidade: ALMOÇO ARLETE MARIA PRIOR QUE PARTICIPOU CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | restituição alimentação - restituição alimentação Finalidade: ALMOÇO ARLETE MARIA PRIOR QUE PARTICIPOU CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIRO TUTELARES. | 37,00 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/17427; | 37,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8060/2023 ARLETE MARIA PRIOR - 577 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
