| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8064 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | ACIDO FOSFORICO ENVELOPE COM 3 SERINGAS | 3,35 | 23,45 |
| 300.00 | ALGODÃO HIDRÓFILO | 0,03 | 7,50 |
| 2.00 | COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 | 33,60 | 67,20 |
| 4.00 | CREME DENTAL SORRISO | 1,50 | 6,00 |
| 6.00 | GESSO PEDRA | 19,73 | 118,38 |
| 160.00 | KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA , FIO E CREME DENT | 3,75 | 600,00 |
| 1000.00 | LUVA DESCARTAVEL | 0,17 | 173,90 |
| 3.00 | SACO DE LIXO 20 LT C/100 | 29,95 | 89,85 |
| 600.00 | TOUCA DESCARTÁVEL C/100 Finalidade: compra de material para a odontologia | 0,06 | 38,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | ACIDO FOSFORICO ENVELOPE COM 3 SERINGAS ALGODÃO HIDRÓFILO COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 CREME DENTAL SORRISO GESSO PEDRA KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA , FIO E CREME DENT LUVA DESCARTAVEL SACO DE LIXO 20 LT C/100 TOUCA DESCARTÁVEL C/100 Finalidade: compra de material para a odontologia | 1.124,92 | ||
| 28/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/33358; | 1.124,92 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8064/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 1.124,92 | ||
| TOTAL | 1.124,92 | 1.124,92 | 1.124,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
