| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NO |
| Número do empenho: | 8091 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço oficina lingua italiana, na escola municipal jubaré, referente ao mes de novembro. | 4.356,00 | 4.356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Prestação de serviço oficina lingua italiana, na escola municipal jubaré, referente ao mes de novembro. | 4.356,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/39; | 4.356,00 | ||
| 29/11/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8091/2023, FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NORTE E NORDESTE DO RGS LA PIAVE FAINORS | 130,68 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8091/2023 FEDERAÇÃO DAS ASSOC ITALIANAS DE ORIG VÊNETA DO NORTE E NORDESTE DO RGS LA PIAVE FAINORS - 3365 | 4.225,32 | ||
| TOTAL | 4.356,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 29/11/2023 | 130,68 | Lançada | |
| TOTAL | 130,68 |
