| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO REMUS |
| Número do empenho: | 8096 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE CONSERTO Finalidade: REBOBINAGEM DE APARELHO DA FISIOTRAPIA | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | SERVIÇOS DE CONSERTO Finalidade: REBOBINAGEM DE APARELHO DA FISIOTRAPIA | 480,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/415; | 480,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2023 SERGIO REMUS - 6994 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
