Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8118 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Item 06: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
102,18 |
12.261,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
Item 06: TUBO DE CONCRETO DN 600 PS1 PB, JR, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 8890/2018. |
12.261,60 |
|
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| 19/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1251; |
|
6.743,88 |
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| 27/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1261; |
|
5.517,72 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8118/2023
BONGIORNO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 6854 |
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12.261,60 |
| TOTAL |
12.261,60 |
12.261,60 |
12.261,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
