| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONIO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 Finalidade: LAVAGEM DA VAN TRANSIT IRM 7373 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 Finalidade: LAVAGEM DA VAN TRANSIT IRM 7373 | 60,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50293238; | 60,00 | ||
| 15/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2023 Ademir Antonio Marmentini - 236 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
