| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 8137 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL, VASOURA, RODO, SAPOLIO, ALVEJANTE, PANO DE COPA | 390,34 | 390,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL, VASOURA, RODO, SAPOLIO, ALVEJANTE, PANO DE COPA | 390,34 | ||
| 30/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24170; | 390,34 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 390,34 | ||
| TOTAL | 390,34 | 390,34 | 390,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
