| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8160 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: CÂMERA DE RÉ, CINTAS PLASTICAS,ESPAGUETE CORRUGADO E JOGO DE CABO PARA MICROONIBUS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PLACA IKO6141. | 349,10 | 349,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: CÂMERA DE RÉ, CINTAS PLASTICAS,ESPAGUETE CORRUGADO E JOGO DE CABO PARA MICROONIBUS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PLACA IKO6141. | 349,10 | ||
| 06/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/27047; | 349,10 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8160/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 349,10 | ||
| TOTAL | 349,10 | 349,10 | 349,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
