| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8191 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO 13 de 2023 | 9.455,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO 13 de 2023 | 9.455,79 | ||
| 06/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO | 9.455,79 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 8191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.455,79 | ||
| TOTAL | 9.455,79 | 9.455,79 | 9.455,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
