| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGRO & COLTRO PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA ME 02621 |
| Número do empenho: | 8307 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: serviços prestados em novembro 2023 | 3.533,60 | 3.533,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: serviços prestados em novembro 2023 | 3.533,60 | ||
| 11/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/412; | 3.533,60 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8307/2023, Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 | 87,28 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2023 Magro & Coltro Prestação de Serviços Ltda Me 02621642993 - 3799 | 3.446,32 | ||
| TOTAL | 3.533,60 | 3.533,60 | 3.533,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 11/12/2023 | 87,28 | Lançada | |
| TOTAL | 87,28 |
