| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
| Número do empenho: | 8332 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | LONA DUPLA FACE - LONA DUPLA FACE 6X150 | 3,00 | 270,00 |
| 2.00 | PÁ QUADRADA COM CABO - PÁ QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | 68,50 | 137,00 |
| 8.00 | enchada com cabo - enchada farreiro com cabo Bearzi | 50,00 | 400,00 |
| 2.00 | enchada | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | cabo de madeira oval | 23,00 | 46,00 |
| 12.00 | UNIÃO PEAD P/ MANGA | 4,50 | 54,00 |
| 5.00 | PÁ DE BICO - PÁ FRANKURT TRAMONTINA | 36,50 | 182,50 |
| 2.00 | PÁ QUADRADA COM CABO - PÁ QUADRADA COM CABO CONEX | 49,50 | 99,00 |
| 1.00 | PÁ QUADRADA - PÁ QUADRADA TRAMONTINA COM CABO | 56,00 | 56,00 |
| 6.00 | ENGATE RAPIDO - ENGATE RAPIDO MANGUEIRA Finalidade: COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | LONA DUPLA FACE - LONA DUPLA FACE 6X150 PÁ QUADRADA COM CABO - PÁ QUADRADA COM CABO TRAMONTINA enchada com cabo - enchada farreiro com cabo Bearzi enchada cabo de madeira oval UNIÃO PEAD P/ MANGA PÁ DE BICO - PÁ FRANKURT TRAMONTINA PÁ QUADRADA COM CABO - PÁ QUADRADA COM CABO CONEX PÁ QUADRADA - PÁ QUADRADA TRAMONTINA COM CABO ENGATE RAPIDO - ENGATE RAPIDO MANGUEIRA Finalidade: COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS | 1.344,50 | ||
| 11/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1417; | 1.344,50 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2023 MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI - 6401 | 1.344,50 | ||
| TOTAL | 1.344,50 | 1.344,50 | 1.344,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
