| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ÔNIBUS LTDA |
| Número do empenho: | 8351 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS( VIDRO E PUXADOR) PARA ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8A56. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PEÇAS( VIDRO E PUXADOR) PARA ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IZD8A56. | 410,00 | ||
| 25/04/2024 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -410,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
