| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8356 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: material para secretaria de saude papel a4, swtch 5portas, controles ar | 1.185,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | materias diversos Finalidade: material para secretaria de saude papel a4, swtch 5portas, controles ar | 1.185,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50577836; | 1.185,00 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8356/2023 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
