| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
| Número do empenho: | 8364 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAVAGEM | 120,00 | 600,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279 Finalidade: Lavagem de veiculos da secretaria de educação placa BEZ 1279, JAL0H88, IKO6141,JAL4G73. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | LAVAGEM LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279 Finalidade: Lavagem de veiculos da secretaria de educação placa BEZ 1279, JAL0H88, IKO6141,JAL4G73. | 780,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11; e/9; | 780,00 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8364/2023 CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
