| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI |
| Número do empenho: | 8365 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA ITZ 5748 / LAVAGEM SPIN IZG 2139 | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | LAVAGEM Finalidade: LAVAGEM DA AMBULÂNCIA PLACA ITZ 5748 / LAVAGEM SPIN IZG 2139 | 140,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/10; e/8; | 140,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2023 CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
