| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8410 | Data de lançamento: | 15/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO: * SISTEMA DE SOM- 02 KIT TIGER (4 COLUNAS ) SLIM V8 *ILUMINAÇÃO COM TRELIÇAS: 04 LUZES BRANCAS E 24 CANHÕES DE LED 3W * 02 MÁQUINA DE FUMAÇA * 10 MICROFONES (AURICULARES, COM E SEM FIO) * MESA DE SOM, CABEAMENTOS, CABOS PARA INSTRUMENTOS E NOTEBOOK *01 PALCO DE 8X4,5M, COM CARPETE, ESCADA, SAIA E GUARDA CORPO. P/ EVENTO NATAL FAMÍLIA NA ESCOLA | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | LOCAÇÃO: * SISTEMA DE SOM- 02 KIT TIGER (4 COLUNAS ) SLIM V8 *ILUMINAÇÃO COM TRELIÇAS: 04 LUZES BRANCAS E 24 CANHÕES DE LED 3W * 02 MÁQUINA DE FUMAÇA * 10 MICROFONES (AURICULARES, COM E SEM FIO) * MESA DE SOM, CABEAMENTOS, CABOS PARA INSTRUMENTOS E NOTEBOOK *01 PALCO DE 8X4,5M, COM CARPETE, ESCADA, SAIA E GUARDA CORPO. P/ EVENTO NATAL FAMÍLIA NA ESCOLA | 5.500,00 | ||
| 21/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/322; | 5.500,00 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8410/2023, 2349 - Moacir Maciel de Oliveira | 110,00 | ||
| 08/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2023 Moacir Maciel de Oliveira - 2349 | 5.390,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 21/12/2023 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 110,00 |
