Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8431 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.82 |
28,81 GASOLINA COMUM VEICULOS ALUGADOS
recursos da portaria Nº 3689/2023 |
5,54 |
159,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2023 |
28,81 GASOLINA COMUM VEICULOS ALUGADOS
recursos da portaria Nº 3689/2023 |
159,65 |
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| 18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/175; |
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159,65 |
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| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8431/2023
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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159,65 |
| TOTAL |
159,65 |
159,65 |
159,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
