| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 8441 | Data de lançamento: | 18/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.87 | 120,87 GASOLINA COMUM recursos da portaria Nº 3689/2023 | 5,54 | 669,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | 120,87 GASOLINA COMUM recursos da portaria Nº 3689/2023 | 669,63 | ||
| 18/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/171; | 669,63 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2023 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 669,63 | ||
| TOTAL | 669,63 | 669,63 | 669,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
