| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAINE F C DE MATTOS ME |
| Número do empenho: | 8468 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL | 148,41 | 148,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OU MONITORAMENTO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL | 148,41 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25034; | 148,41 | ||
| 19/12/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8468/2023, VAINE F C DE MATTOS ME | 4,94 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8468/2023 VAINE F C DE MATTOS ME - 2398 | 143,47 | ||
| TOTAL | 148,41 | 148,41 | 148,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 19/12/2023 | 4,94 | Lançada | |
| TOTAL | 4,94 |
