| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
| Número do empenho: | 8492 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | material para ubs Finalidade: material odontologico anestesico dedeira e dappem | 240,75 | 240,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | material para ubs Finalidade: material odontologico anestesico dedeira e dappem | 240,75 | ||
| 25/04/2024 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -240,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
