| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ARCONDICIONADO TRATOR JOHN DERE E RETROESCAVADEIRA 3CX. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO ARCONDICIONADO TRATOR JOHN DERE E RETROESCAVADEIRA 3CX. | 450,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3602; E/3603; | 450,00 | ||
| 31/01/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 871/2023, 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 17,41 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 432,59 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 31/01/2023 | 17,41 | Lançada | |
| TOTAL | 17,41 |
