| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS MARMENTINI |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO INTERNET Finalidade: Auxilio internet para Carlos Marmentini seguindo a Lei n° 1800/2022 referente ao mês de Dezembro de 2023. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | AUXILIO INTERNET Finalidade: Auxilio internet para Carlos Marmentini seguindo a Lei n° 1800/2022 referente ao mês de Dezembro de 2023. | 130,00 | ||
| 26/12/2023 | AUXILIO INTERNET Finalidade: Auxilio internet para Carlos Marmentini seguindo a Lei n° 1800/2022 referente ao mês de Dezembro de 2023. | 130,00 | ||
| 08/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2023 Carlos Marmentini - 3522 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
