| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8766 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 5436131166 5436131167 5436131168 5436131169 5436131171 | 327,66 | 327,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA 5436131166 5436131167 5436131168 5436131169 5436131171 | 327,66 | ||
| 26/12/2023 | Conforme Fatura Nº 2312027667361; 2312027675663; 2312027668705; 231202767539; 2312027675740; | 327,66 | ||
| 26/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8766/2023, OI SA | 15,73 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8766/2023 OI SA - 2769 | 311,93 | ||
| TOTAL | 327,66 | 327,66 | 327,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/12/2023 | 15,73 | Lançada | |
| TOTAL | 15,73 |
