Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8773 |
Data de lançamento: |
26/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBILIÁRIO NA UBS (CNES 2249324) ATINGIDA PELAS CHUVAS. PORT SES 995/23. PROC ORI |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Item 009: NOBREAK 600VA – CARACTERÍSTICAS CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA. |
499,00 |
2.495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2023 |
Item 009: NOBREAK 600VA – CARACTERÍSTICAS CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA. |
2.495,00 |
|
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| 25/04/2024 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-2.495,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
