| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 8773 | Data de lançamento: | 26/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBILIÁRIO NA UBS (CNES 2249324) ATINGIDA PELAS CHUVAS. PORT SES 995/23. PROC ORI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Item 009: NOBREAK 600VA – CARACTERÍSTICAS CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 499,00 | 2.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Item 009: NOBREAK 600VA – CARACTERÍSTICAS CONFORME DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 2.495,00 | ||
| 25/04/2024 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -2.495,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
