| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: serviço parte eletrica caminhão cargo iwe 1g27 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: serviço parte eletrica caminhão cargo iwe 1g27 | 1.495,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17738; | 1.495,00 | ||
| 03/02/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 879/2023, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira | 44,85 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 1.450,15 | ||
| 14/02/2023 | valor não pago | -1.450,15 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2023 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 1.450,15 | ||
| TOTAL | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 03/02/2023 | 44,85 | Lançada | |
| TOTAL | 44,85 |
