Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8808 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REPASSE EXTRAORDINÁRIO ORIUNDOS DA SECR. EST. DE SAÚDE-(PROA Nº 23/2000-0151316-6) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
12/12, 13/12, 19/12, 26/12/2023 |
2.520,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
12/12, 13/12, 19/12, 26/12/2023 |
2.520,00 |
|
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| 28/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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2.520,00 |
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| 28/12/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8808/2023, SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA |
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75,60 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2023
SUELLEN MAY SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA - 6873 |
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2.444,40 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
28/12/2023 |
75,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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75,60 |
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