Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8820 |
Data de lançamento: |
29/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO CENTRO ADM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2023 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO CENTRO ADM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 |
480,00 |
|
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| 29/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1842; |
|
480,00 |
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| 29/12/2023 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8820/2023, Gilson Angelo Copercini |
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12,48 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2023
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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467,52 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
29/12/2023 |
12,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,48 |
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