| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 8820 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO CENTRO ADM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO CENTRO ADM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 480,00 | ||
| 29/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1842; | 480,00 | ||
| 29/12/2023 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 8820/2023, Gilson Angelo Copercini | 12,48 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2023 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 467,52 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 29/12/2023 | 12,48 | Lançada | |
| TOTAL | 12,48 |
