| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
| Número do empenho: | 8827 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM FÉRIAS. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM FÉRIAS. | 12.000,00 | ||
| 02/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/67; | 12.000,00 | ||
| 02/01/2024 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 8827/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME | 241,20 | ||
| 10/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8827/2023 E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 | 11.758,80 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 02/01/2024 | 241,20 | Lançada | |
| TOTAL | 241,20 |
