| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO PARA ESPELHO COMPRA PARA ODONTO | 2,50 | 50,00 |
| 100.00 | ESCOVA DENTAL ADULTO | 0,60 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | CABO PARA ESPELHO COMPRA PARA ODONTO ESCOVA DENTAL ADULTO | 110,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme DANFE Nº 001/29727; | 110,00 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 970/2023 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
