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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10175	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2024	0,00	2.243,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2024	2.243,35
23/12/2024	FOLHA DE PGTO DE 12/2024		2.243,35
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATO PROF ENSINO FUNDAMENTAL (106)			180,72
27/12/2024	Pagamento de Empenho 10175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.062,63
TOTAL		2.243,35	2.243,35	2.243,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	23/12/2024	180,72		Lançada
TOTAL		180,72

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