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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	08/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento no municipio Finalidade: Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento no municipio	825,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2024	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento no municipio Finalidade: Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento no municipio	9.900,00
31/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/145;		9.900,00
07/02/2024	LIQUIDAÇÃO A MAIOR		-9.075,00
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752			808,42
27/02/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752			0,00
27/02/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 102/2024			16,58
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/152;		825,00
29/02/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2024, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA			16,58
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752			808,42
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/160;		825,00
28/03/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2024, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA			16,58
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752			808,42
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/185;		825,00
06/06/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 102/2024, 6752 - BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA			16,58
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 BRNEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA - 6752			808,42
TOTAL		9.900,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				6.600,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	07/02/2024	16,58	879/2024	Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	29/02/2024	16,58		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	28/03/2024	16,58		Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	06/06/2024	16,58		Lançada
TOTAL		66,32