Nome do Credor: GAMAC COM IMP EXPORT DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1026
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TAMPA RADIADOR
95,00
95,00
2.00
CRUZETA CAT. - 140H
380,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
TAMPA RADIADOR CRUZETA CAT. - 140H
855,00
16/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/7762;
855,00
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GAMAC COM IMP EXPORT DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA ME - 5821
844,74
06/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1026/2024
10,26
TOTAL
855,00
855,00
855,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
