Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2024 |
8.839,73 |
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| 23/12/2024 |
FOLHA DE PGTO DE 12/2024 |
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8.839,73 |
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| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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249,57 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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287,68 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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495,42 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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663,28 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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943,51 |
| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 10278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.200,27 |
| TOTAL |
8.839,73 |
8.839,73 |
8.839,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
