Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10302
Data de lançamento:
23/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ADITIVO RADIADOR
31,00
310,00
1.00
TAMPA DIESEL
54,00
54,00
2.00
FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ
215,00
430,00
2.00
FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ
40,00
80,00
2.00
FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ
107,00
214,00
2.00
FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ
58,00
116,00
2.00
OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: Material para revisão dos caminhões
440,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
ADITIVO RADIADOR TAMPA DIESEL FILTRO AR - CAMINHÃO MERCEDEZ FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ FILTRO DIESEL - CAM. MERCEDEZ OLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Finalidade: Material para revisão dos caminhões
2.084,00
23/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/148229;
2.084,00
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10302/2024
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438
2.084,00
TOTAL
2.084,00
2.084,00
2.084,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
