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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1032	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.35	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	175,00	236,25
2.00	REPARO CILINDRO CAÇAMBA 55C	1.000,00	2.000,00
20.00	OLEO HIDRAULICO W 68 Finalidade: Manutençao caminhao PAC. Troca de reparos dos pistoes de elevaçao da caçamba.	21,50	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	MANGUEIRA DE SUCÇÃO REPARO CILINDRO CAÇAMBA 55C OLEO HIDRAULICO W 68 Finalidade: Manutençao caminhao PAC. Troca de reparos dos pistoes de elevaçao da caçamba.	2.666,25
09/02/2024	Conforme DANFE Nº 001/7822;		2.666,25
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2024 PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697			2.666,25
TOTAL		2.666,25	2.666,25	2.666,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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