Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG |
20,68 |
1.654,40 |
| 80.00 |
ÓLEO DE SOJA |
6,31 |
504,80 |
| 80.00 |
CAFÉ
Finalidade: Sexta de alimentaçao para atingidos pela enchente. |
16,08 |
1.286,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG ÓLEO DE SOJA CAFÉ
Finalidade: Sexta de alimentaçao para atingidos pela enchente. |
3.445,60 |
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/70296; |
|
3.445,60 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2024
VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 |
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3.445,60 |
| TOTAL |
3.445,60 |
3.445,60 |
3.445,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
