Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1039 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADOTRATOR JOHN DEERE 6100J |
856,30 |
856,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADOTRATOR JOHN DEERE 6100J |
856,30 |
|
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| 11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4246; E/4374; |
|
856,30 |
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| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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365,80 |
| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2024 - REF. MARÇO/2024
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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471,52 |
| 26/03/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1039/2024 |
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18,98 |
| TOTAL |
856,30 |
856,30 |
856,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
11/03/2024 |
18,98 |
1808/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,98 |
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