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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1040	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LIMPEZA DO EVAPORADOR, CONSERTO VAZAMENTO NAS VALVULAS SUCÇÃO, DESCARGA, CARGA DE GÁS VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS JAL0H88	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LIMPEZA DO EVAPORADOR, CONSERTO VAZAMENTO NAS VALVULAS SUCÇÃO, DESCARGA, CARGA DE GÁS VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACAS JAL0H88	550,00
11/03/2024	Conforme DANFE Nº 000/4249;		550,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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