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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: MÃO DE OBRA PRESTADO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA JAL0H88 675,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO Finalidade: MÃO DE OBRA PRESTADO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA JAL0H88 675,00
11/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/4379; 675,00
11/03/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1043/2024, 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA 26,12
27/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 648,88
TOTAL 675,00 675,00 675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 11/03/2024 26,12 Lançada
TOTAL   26,12