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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1048	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 818E - TROCA DE FILTRO SECADOR, TROCA DE VALVULA DE EXPANSAO, LIMPEZA DO EVAPORADOR E CARGA DE GAS.	1.565,90	1.565,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Finalidade: ROLO COMPACTADOR POWER ZZ 818E - TROCA DE FILTRO SECADOR, TROCA DE VALVULA DE EXPANSAO, LIMPEZA DO EVAPORADOR E CARGA DE GAS.	1.565,90
11/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/4377; 000/4247;		1.565,90
11/03/2024	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 1048/2024, 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA			32,95
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704			1.532,95
TOTAL		1.565,90	1.565,90	1.565,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	11/03/2024	32,95		Lançada
TOTAL		32,95

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