Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANE TEREZINHA BAGNARA LAZAROTTO 74339443034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1050 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Varão para cortina |
35,00 |
105,00 |
| 2.00 |
SUPORTE PARA VARÃO |
17,00 |
34,00 |
| 3.00 |
CORTINA BLACKOUT
Finalidade: compra de cortina, suporte e varão |
150,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Varão para cortina SUPORTE PARA VARÃO CORTINA BLACKOUT
Finalidade: compra de cortina, suporte e varão |
589,00 |
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| 08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51406941; |
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589,00 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2024
Eliane Terezinha Bagnara Lazarotto 74339443034 - 1023 |
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589,00 |
| TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
