| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES PRIOR LTDA |
| Número do empenho: | 10502 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1664.84 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 5,46 | 9.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes da rede pública de ensino. ITINERÁRIO Nº 01: SEDE, LINHAS CAÇADOR, PALOMETA, PALOMA E PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 9.090,00 | ||
| 30/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº T/6; | 9.090,00 | ||
| 08/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 Transportes Prior LTDA - 7067 | 9.090,00 | ||
| TOTAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
