Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1087 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº900/2024 |
191,73 |
191,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº900/2024 |
191,73 |
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| 14/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/650; |
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191,73 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2024
MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E - 7023 |
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191,73 |
| TOTAL |
191,73 |
191,73 |
191,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
